您当前所在位置:首页>信息公开目录>财政预决算
索引号: 01603438-7/2018-07219 文号:
所属主题: 公安 所属题材: 公告
发布机构: 市公安局 服务对象: 全部
生成日期: 2018-09-05 生效日期:
废止日期: 关键字:
内容概览:

汉中市公安局2017年度部门决算

 

汉中市公安局2017年度部门决算说明

 

一、部门主要职能

1、掌握、分析、预测全市敌社情动态、维护全市政治安定、治安大局稳定;

2、预防、制止和侦查违法犯罪活动;

3、负责社会治安管理和户政、出入境及外国人管理及全市重大政治、经济活动安全保卫工作;

4、负责法律法规赋予公安机关的消防安全管理工作;

5、维护社会交通秩序,处理交通事故;

6、管理枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险品;

7、对法律、法规规定的特种行业进行管理;

8、警卫国家规定的特定人员、守卫重要场所和设施;

9、监控管理计算机信息系统的安全保卫工作;

10、负责完成省公安厅和市委、市政府交办的其他工作任务。

二、2017年度部门工作完成情况

2017年主要坚持公安保卫工作服务经济建设、全力维护全市政治稳定和治安稳定为中心,坚持业务队伍两手抓,严厉打击各类危害国家安全活动,及时打击邪教组织和恐怖活动,进一步深化和提高社会治安巡逻防控工作,进一步预防和减少各类犯罪活动的发生。深入开展严打整治斗争,严厉打击各类刑事犯罪活动,强化社会治安管理,适时开展专项斗争,提升反恐处突能力。坚持立警为公、执法为民指导思想,加强公安队伍正规化建设,努力提高严格、公正、文明执法水平,较好地完成了年度总目标和各项阶段性目标。

2017年,市公安局在省公安厅和市委市政府的正确领导下,深入践行习近平总书记“对党忠诚、服务人民、执法公正、纪律严明”总要求,以十九大安保维稳工作为主线,以打造“平安汉中”为目标,以公安改革和“四项建设”为抓手,以队伍建设为根本,广大民警忠诚履职、锐意进取,凝心聚力、实践创新,为维护全市平安和谐稳定作出了重要贡献。

三、部门决算单位构成

汉中市公安局部门决算包括汉中市公安局本级(机关)决算和汉台分局、南山分局、文柳分局、玉河分局、汉航分局、交警一大队、交警二大队、高交大队决算。纳入本部门2017年部门决算编制范围的二级预算单位共有9个,包括:

序号

单位名称

1

汉中市公安局本级(机关)

2

汉中市公安局汉台分局

3

汉中市公安局南山分局

4

汉中市公安局文柳分局

5

汉中市公安局玉河分局

6

汉中市公安局汉航分局

7

汉中市公安局交警一大队

8

汉中市公安局交警二大队

9

汉中市公安局高交大队

四、部门人员情况说明。

人员属涉密事项不予公开。

五、部门决算收支情况说明

(一)2017年度收入支出总体情况说明

1、本年度收入支出总体情况

12017年收入总计26073.9万元, 2017年比2016年总收入增长1195.76万元,增长4.8%,增长原因是人员工资收入增加、值勤津贴和加班补助标准提高、转移支付办案及装备资金增加等。

22017年支出总计25761.83万元。2017年比2016年总支出减少2313.86万元,减少8.24%,减少原因是2016年有业务技术用房基础设施建设支出,2017年无该项支出。

2、本年度收入构成情况

2017年全年收入26073.9万元,其中:财政拨款收入24271.09万元,均为一般公共预算财政拨款,占总收入的93.09%;其他收入1802.81万元,是取得出财政拨款以外的各项收入,占总收入的6.91%

3、本年度支出构成情况

2017年全年支出25761.83万元,其中:基本支出22353.56万元,是为了保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员经费和公用经费,占总支出的86.8%;项目支出3408.27万元,是为了完成特定的工作任务,在基本预算支出之外,财政预算专款安排的支出,占总支出的13.2%

(二)2017年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、财政拨款收入支出总体情况

2017年财政拨款收入总计24271.09万元,2017年比2016年财政拨款收入增长1828.27万元,增长8.15%,增长原因是人员工资收入增加、值勤津贴和加班补助标准提高、转移支付办案及装备资金增加等。

2017年财政拨款支出总计23965.41万元。2017年比2016年财政拨款支出减少3110.26万元,减少11.5%,减少原因是2016年有业务技术用房基础设施建设支出,2017年无该项支出。

2、一般公共预算财政拨款支出情况

2017年一般公共预算财政拨款支出23965.41万元,主要为公共安全支出23965.41万元,包括:

12040201行政运行支出15441.7万元,反映行政单位的基本支出;

22040202一般行政管理事务支出5万元,反映行政单位未单独设置顶级科目的其他项目支出;

32040205国内安全保卫20万元,反映公安机关开展国内安全保卫工作支出;

42040207经济犯罪侦查30万元,反映公安机关开展打击经济犯罪活动的支出;

52040211禁毒管理支出92.44万元,反映公安机关开展禁毒工作的支出;

62040212道路交通管理6143.82万元,反映公安机关开展各类道路交通管理工作的支出;

72040214反恐怖11万元,反映公安机关开展各类反恐怖工作的支出;

82040216网络运行及维护80万元,反映公安机关各类专网、局域网的租费、运行费、维护费等方面的支出;

92040217拘押收教场所管理支出2.73万元,反映公安机关所属看守所、行政拘留所等方面的支出;

102040218警犬繁育及驯养15万元,反映公安机关警犬繁育及驯养的支出;

112040299其他公安支出2103.72万元,反映其他用于公安方面的支出;

122049901其他公共安全支出20万元,反映其他用于公共安全方面的支出。

3、一般公共预算财政拨款基本支出情况

2017年一般公共预算财政拨款基本支出合计23965.41万元,包括:

1)人员经费支出17323.66万元,其中:基本工资5251.81万元、津贴补贴7721.45万元、奖金1031.91万元、其他社会保险缴费15.33万元、伙食补助费56.12万元、机关事业单位基本养老保险缴费28.38万元、职业年金缴费12.16万元、其他工资福利支出1476.58万元、离休费7.02万元、抚恤金90.87万元、生活补助23.49万元、医疗费99.36万元、奖励金163.31万元、住房公积金1215.21万元、采暖补贴82.26万元、其他对个人和家庭补助支出48.4万元;

2)公用经费支出4174.94万元,其中:办公费189.66万元、印刷费26.85万元、手续费7.96万元、水费70.56万元、电费284.53万元、邮电费121.02万元、取暖费102.51万元、物业管理费12.44万元、差旅费220.63万元、维修(护)费113.12万元、租赁费155.52万元、会议费4.29万元、培训费15.47万元、专用材料费308.07万元、被装购置费76.6万元、劳务费626.26万元、委托业务费0.18万元、工会经费158.99万元、福利费38.64万元、公务用车运行维护费395.23万元、公务接待费12.93万元、其他交通费594.58万元、其他商品和服务支出638.9万元。

4、政府性基金财政拨款支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支,并已公开空表。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

(三)2017年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2017年公共预算财政拨款 “三公”经费支出655.85万元,其中:公务用车运行维护费支出536.46万元,公务用车购置支出106.46万元,公务接待费12.93万元,公务出国(出境)费0万元,2017年公务接待共451余批次2000余人,本部门年末执法执勤车辆保有量224辆。

“三公”经费公共预算财政拨款支出2017年比2016年减少15.62万元,减少2.33%,减少主要原因是严格执行“八项规定”,厉行勤俭节约,采取有效措施严格控制和压缩“三公”经费支出。其中:

1)公务用车购置费比2016年增加106.46万元,增加100%,增加的主要原因是经省市财政、车改办审批同意,更新购置了一批执法执勤用车。

2)车辆运行维护费比2016年减少116.65万元,减少17.9%,减少主要原因是严格执行“八项规定”,厉行勤俭节约,采取有效措施严格控制和压缩公务用车运行维护费支出。

3)公务接待费比2016年减少5.43万元,减幅29.6%,减少主要原因是严格执行“八项规定”,厉行勤俭节约,采取有效措施严格控制和压缩公务招待费支出。

4)公务出国(出境)费比2016年持平,均未0万元,主要原因为本部门20162017年度均未产生因公出国(出境)费用。

2、培训费支出决算情况说明

本部门培训费主要用于参加公安部、省公安厅组织的全国、全省范围的各类公安业务培训,没有部门内部组织培训费用支出。2017年培训费支出43.02万元,2016年培训费支出55.76万元。支出减少12.74万元,减少22.8%,减少原因是本部门2017年外出参加培训减少。

3、会议费支出决算情况说明

本部门2017年会议费支出4.88万元,2016年会议费支出8.47万元,支出减少3.59万元,减少42.4%,减少原因是本部门2017年召开各类会议次数较2016年减少。

六、2017年度部门绩效管理情况说明

2017年度本部门对专项业务经费项目开展了绩效自评,涉及一般公共预算当年拨款2362.7万元。

2017年度我单位在经费使用过程中,严格执行审核审批程序,强化财务管理,合理安排基本支出,在确保人员经费、公用支出、专项支出的使用基础上严控“三公经费”比例。同时市财政对我单位的足额保障,预算资金的合理使用,全面增强公安机关维护社会稳定能力、驾驭治安局势能力、创新社会管理能力、服务经济社会发展能力;建机制、创品牌、抓特色、树亮点,全力打造“平安汉中”,全面推动公安工作和队伍建设实现新跨越,在2017年度公安工作再创新佳绩。

七、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2017年度汉中市公安局机关运行经费总支出4174.94万元,其中:办公费189.66万元、印刷费26.85万元、手续费7.96万元、水费70.56万元、电费284.53万元、邮电费121.02万元、取暖费102.51万元、物业管理费12.44万元、差旅费220.63万元、维修(护)费113.12万元、租赁费155.52万元、会议费4.29万元、培训费15.47万元、专用材料费308.07万元、被装购置费76.6万元、劳务费626.26万元、委托业务费0.18万元、工会经费158.99万元、福利费38.64万元、公务用车运行维护费395.23万元、公务接待费12.93万元、其他交通费594.58万元、其他商品和服务支出638.9万元。

2016年度汉中市公安局机关运行经费总支出6771.87万元, 2017年度机关运行经费支出比2016年度机关运行经费减少2596.93万元,减少38.3%,减少原因是经费减少、一般性支出压减等。

(二)政府采购支出情况。

2017年度本部门政府采购合计994.6万元,分别为办公设备购置184.94万元,专用设备购置616.56万元,基础设施建设为193.1万元。

(三)国有资产占用及购置情况说明

截至2017年末,本部门共有执法执勤车辆224辆;单价50万元以上的通用设备41台(套);单价100万元以上的通用设备6台(套)。2017年当年更新购置车辆6辆,更新后车辆总数不变,车辆编制保持在上级规定的编制范围内;购置单价50万元以上的设备5台(套);购置单价100万元以上的通用设备1台(套)。

八、专业名词解释

1、公共安全支出:反映政府维护社会公共安全方面的支出。

2、道路交通管理:反映公安机关开展各类道路交通管理工作的支出;

3、警犬繁育及驯养:反映公安机关警犬繁育及驯养的支出;

4、“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

5、机关运行经费:是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

 

                                                         

汉中市人民政府主办 汉中市信息化工作办公室管理维护
市政府网站联系电话:0916-2626492 2626450 2626452 陕ICP备14003207号-2 汉中网安:61230001
建议使用1024*768屏幕分辨率 IE8.0以上浏览器访问,获得更好体验